STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Destino: Santo Antônio da Patrulha/RS, por motivo de: Transporte de passageiros para visita hospitalar.
Conforme requisição n°1484/2025
Data e Hora Inicial: 02/08/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 02/08/2025 - 21:30
420,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
Destino: Santo Antônio da Patrulha/RS, por motivo de: Transporte de passageiros para visita hospitalar.
Conforme requisição n°1484/2025
Data e Hora Inicial: 02/08/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 02/08/2025 - 21:30
210,00
12/08/2025
Destino: Santo Antônio da Patrulha/RS, por motivo de: Transporte de passageiros para visita hospitalar.
Conforme requisição n°1484/2025
Data e Hora Inicial: 02/08/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 02/08/2025 - 21:30
210,00
15/08/2025
Pagamento via Retorno Bancário
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
