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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIELA ZENATTI ELY

Dados do Empenho

Número do empenho:	10727	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Curso de capacitação TR no Partenom. Conforme requisição n°1504/2025 Data e Hora Inicial: 13/08/2025 - 04:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 22:00	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Curso de capacitação TR no Partenom. Conforme requisição n°1504/2025 Data e Hora Inicial: 13/08/2025 - 04:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 22:00	210,00
12/08/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Curso de capacitação TR no Partenom. Conforme requisição n°1504/2025 Data e Hora Inicial: 13/08/2025 - 04:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 22:00		210,00
13/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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