| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIANI ROCKENBACH GARMATZ |
| Número do empenho: | 10772 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Viagem de visita ao Instituto Estadual Professora Gema Angelina Belia de Porto Alegre, para cumprir agenda do Programa Alfabetiza Tchê. Conforme requisição n°1533/2025, Data e Hora Inicial: 14/08/2025 - 06:00. Data e Hora Final : 14/08/2025 - 22:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10765/2025. | 0,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Viagem de visita ao Instituto Estadual Professora Gema Angelina Belia de Porto Alegre, para cumprir agenda do Programa Alfabetiza Tchê. Conforme requisição n°1533/2025, Data e Hora Inicial: 14/08/2025 - 06:00. Data e Hora Final : 14/08/2025 - 22:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10765/2025. | 105,00 | ||
| 12/08/2025 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Viagem de visita ao Instituto Estadual Professora Gema Angelina Belia de Porto Alegre, para cumprir agenda do Programa Alfabetiza Tchê. Conforme requisição n°1533/2025, Data e Hora Inicial: 14/08/2025 - 06:00. Data e Hora Final : 14/08/2025 - 22:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10765/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. | 105,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
