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Exercício: 2025
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10773	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna Micro Ônibus	100,00	100,00
1.00	Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO PLACA PBN 7G66 FROTA 202, CFE DFD STASH Nº 82/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1256-2025.	95,30	95,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO PLACA PBN 7G66 FROTA 202, CFE DFD STASH Nº 82/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1256-2025.	195,30
14/08/2025	EMPENHO REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO PLACA PBN 7G66 FROTA 202, CFE DFD STASH Nº 82/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1256-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 278 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN.		195,30
19/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			195,30
TOTAL		195,30	195,30	195,30
SALDO A PAGAR				0,00