Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10775	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE DFD STASH Nº 83/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1258-2025.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE DFD STASH Nº 83/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1258-2025.	60,00
19/08/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE DFD STASH Nº 83/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1258-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 277 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN.		60,00
25/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10775/2025 PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI - 26225			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00