| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10777 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.30 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA BRINQUEDO NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE DFD SO Nº 166/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1260-2025. | 250,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA BRINQUEDO NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE DFD SO Nº 166/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1260-2025. | 325,00 | ||
| 21/08/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA BRINQUEDO NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE DFD SO Nº 166/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1260-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 325,00 | |||
