Nome do Credor: CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10784
Data de lançamento:
12/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:
PREGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
14 / 2024
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESKTOP, conforme descriçaõ ténica do TR
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DESKTOP PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 155/2025, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26-2025.
1.969,99
1.969,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
DESKTOP, conforme descriçaõ ténica do TR
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DESKTOP PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 155/2025, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26-2025.
1.969,99
08/09/2025
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM, CFE DESPACHO ADMINISTRATIVO DO COMAJA.
-1.969,99
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
