| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
| Número do empenho: | 10799 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Destino: Passo Fundo/Uruguaiana-RS, por motivo de: Levar pacientes para realizar consultas e exames especializados em Passo Fundo e buscar alta hospitalar em Uruguaiana. Conforme requisição n°1537/2025 , Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 05/08/2025 - 20:30. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10792/2025 | 0,00 | 16,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Destino: Passo Fundo/Uruguaiana-RS, por motivo de: Levar pacientes para realizar consultas e exames especializados em Passo Fundo e buscar alta hospitalar em Uruguaiana. Conforme requisição n°1537/2025 , Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 05/08/2025 - 20:30. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10792/2025 | 16,80 | ||
| 12/08/2025 | Destino: Passo Fundo/Uruguaiana-RS, por motivo de: Levar pacientes para realizar consultas e exames especializados em Passo Fundo e buscar alta hospitalar em Uruguaiana. Conforme requisição n°1537/2025 , Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 05/08/2025 - 20:30. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10792/2025 LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 16,80 | ||
| 13/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 16,80 | ||
| TOTAL | 16,80 | 16,80 | 16,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
