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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10803 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Travatan 0,004% ( NÃO PODE SER GENÉRICO ) FR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000542-83.2017.8.21.0105, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 184/2025 E ORDEM DE COMPRA 1272/2025. 338,67 677,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Travatan 0,004% ( NÃO PODE SER GENÉRICO ) FR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000542-83.2017.8.21.0105, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 184/2025 E ORDEM DE COMPRA 1272/2025. 677,34
20/08/2025 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Travatan 0,004% ( NÃO PODE SER GENÉRICO ) FR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000542-83.2017.8.21.0105, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 184/2025 E ORDEM DE COMPRA 1272/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1011 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA ANA DANIELA LAUXEN. 677,34
26/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10803/2025 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 22794 677,34
TOTAL 677,34 677,34 677,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.