| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 10803 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Travatan 0,004% ( NÃO PODE SER GENÉRICO ) FR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000542-83.2017.8.21.0105, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 184/2025 E ORDEM DE COMPRA 1272/2025. | 338,67 | 677,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Travatan 0,004% ( NÃO PODE SER GENÉRICO ) FR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000542-83.2017.8.21.0105, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 184/2025 E ORDEM DE COMPRA 1272/2025. | 677,34 | ||
| 20/08/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Travatan 0,004% ( NÃO PODE SER GENÉRICO ) FR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000542-83.2017.8.21.0105, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 184/2025 E ORDEM DE COMPRA 1272/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1011 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA ANA DANIELA LAUXEN. | 677,34 | ||
| 26/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10803/2025 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 22794 | 677,34 | ||
| TOTAL | 677,34 | 677,34 | 677,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
