| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI |
| Número do empenho: | 10806 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Receituário Médico Simples: Tamanho meio ofício - Sulfite 75g/m² - Blocos com 50 folhas - modelo em anexo item 28 – impressão em preto. | 1,47 | 734,10 |
| 2.00 | Receituário – Notificação de Receita Especial de Retinóides: Tamanho 20x9cm - Sulfite 75g/m² - 02 vias – numerado – 02 vias (1 via branca e 2 via amarela) - bloco com 100 folhas (50x2) acabamento blocado com cola - impressão em preto - modelo em anexo item 34 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 408/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 11-2024. | 5,77 | 11,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Receituário Médico Simples: Tamanho meio ofício - Sulfite 75g/m² - Blocos com 50 folhas - modelo em anexo item 28 – impressão em preto. Receituário – Notificação de Receita Especial de Retinóides: Tamanho 20x9cm - Sulfite 75g/m² - 02 vias – numerado – 02 vias (1 via branca e 2 via amarela) - bloco com 100 folhas (50x2) acabamento blocado com cola - impressão em preto - modelo em anexo item 34 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 408/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 11-2024. | 745,64 | ||
| 27/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 329 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C. SCHOROEDER. | 745,64 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 745,64 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 745,64 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento em Duplicidade | -745,64 | ||
| TOTAL | 745,64 | 745,64 | 745,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
