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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10806 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Receituário Médico Simples: Tamanho meio ofício - Sulfite 75g/m² - Blocos com 50 folhas - modelo em anexo item 28 – impressão em preto. 1,47 734,10
2.00 Receituário – Notificação de Receita Especial de Retinóides: Tamanho 20x9cm - Sulfite 75g/m² - 02 vias – numerado – 02 vias (1 via branca e 2 via amarela) - bloco com 100 folhas (50x2) acabamento blocado com cola - impressão em preto - modelo em anexo item 34 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 408/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 11-2024. 5,77 11,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 Receituário Médico Simples: Tamanho meio ofício - Sulfite 75g/m² - Blocos com 50 folhas - modelo em anexo item 28 – impressão em preto. Receituário – Notificação de Receita Especial de Retinóides: Tamanho 20x9cm - Sulfite 75g/m² - 02 vias – numerado – 02 vias (1 via branca e 2 via amarela) - bloco com 100 folhas (50x2) acabamento blocado com cola - impressão em preto - modelo em anexo item 34 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 408/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 11-2024. 745,64
TOTAL 745,64 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 745,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.