| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 10810 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO OU AÇO INOXIDÁVEL, | 1,20 | 72,00 |
| 100.00 | RÉGUA 30cm TRANSPARENTE (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 403/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18/2025. | 0,53 | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO OU AÇO INOXIDÁVEL, RÉGUA 30cm TRANSPARENTE (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 403/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18/2025. | 125,00 | ||
| 11/09/2025 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO OU AÇO INOXIDÁVEL, RÉGUA 30cm TRANSPARENTE (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 403/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10956 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SIMONE C. SCHROEDER. | 125,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
