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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10810 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO OU AÇO INOXIDÁVEL, 1,20 72,00
100.00 RÉGUA 30cm TRANSPARENTE (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 403/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18/2025. 0,53 53,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO OU AÇO INOXIDÁVEL, RÉGUA 30cm TRANSPARENTE (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 403/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18/2025. 125,00
TOTAL 125,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 125,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.