| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 10816 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7712.00 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA E LIMPEZA NA LATERAL DA RUA JULIO ROSA ENTREA A RUA GENERAL OSÓRIO E ERS 223, CFE DFD SO 168/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1280/2025. | 0,19 | 1.465,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA E LIMPEZA NA LATERAL DA RUA JULIO ROSA ENTREA A RUA GENERAL OSÓRIO E ERS 223, CFE DFD SO 168/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1280/2025. | 1.465,28 | ||
| 20/08/2025 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA E LIMPEZA NA LATERAL DA RUA JULIO ROSA ENTREA A RUA GENERAL OSÓRIO E ERS 223, CFE DFD SO 168/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1280/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RAFAEL GODOY DOS SANTOS. | 1.465,28 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.465,28 | ||
| TOTAL | 1.465,28 | 1.465,28 | 1.465,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
