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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10818	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin	70,00	140,00
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 140 E 213, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 254/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1282-2025.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 140 E 213, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 254/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1282-2025.	240,00
TOTAL		240,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				240,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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