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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10819 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Lavagem interna de Ônibus 125,00 625,00
5.00 Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 211, 216 E 237, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 254/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1283-2025. 126,25 631,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 211, 216 E 237, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 254/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1283-2025. 1.256,25
TOTAL 1.256,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.256,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.