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Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10819	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Lavagem interna de Ônibus	125,00	625,00
5.00	Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 211, 216 E 237, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 254/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1283-2025.	126,25	631,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 211, 216 E 237, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 254/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1283-2025.	1.256,25
05/09/2025	Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 211, 216 E 237, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 254/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1283-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1450 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SHUSSLER.		1.256,25
10/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.256,25
TOTAL		1.256,25	1.256,25	1.256,25
SALDO A PAGAR				0,00