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Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10820	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin	70,00	210,00
4.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 140 E 213, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 254/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1284-2025.	100,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 140 E 213, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 254/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1284-2025.	610,00
11/09/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 900/504; 900/504; ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER.		321,25
11/09/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO INDEVIDO		-251,25
16/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			70,00
TOTAL		610,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				540,00