| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 10842 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 205,66 |
| 25.00 | LOTE 07 – SALADA DE FRUTA | 5,00 | 125,00 |
| 50.00 | LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO DURANTE O EVENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, NO DIA 16/08, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SS Nº 413/2025. TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1290/2025. | 5,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO DURANTE O EVENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, NO DIA 16/08, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SS Nº 413/2025. TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1290/2025. | 580,66 | ||
| 20/08/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO DURANTE O EVENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, NO DIA 16/08, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SS Nº 413/2025. TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1290/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62207027 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 580,66 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Empenho 10842/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 580,66 | ||
| TOTAL | 580,66 | 580,66 | 580,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
