O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho
Número do empenho: 10842 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LOTE 03 - BOLOS 29,38 205,66
25.00 LOTE 07 – SALADA DE FRUTA 5,00 125,00
50.00 LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO DURANTE O EVENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, NO DIA 16/08, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SS Nº 413/2025. TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1290/2025. 5,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO DURANTE O EVENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, NO DIA 16/08, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SS Nº 413/2025. TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1290/2025. 580,66
20/08/2025 LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO DURANTE O EVENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, NO DIA 16/08, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SS Nº 413/2025. TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1290/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62207027 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 580,66
26/08/2025 Pagamento de Empenho 10842/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,66
TOTAL 580,66 580,66 580,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.