Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10845
Data de lançamento:
15/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, ENTRE OS DIAS 05 E 08 DE AGOSTO DE 2025 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ALEITAMENTO MATERNO, ONDE NÃO FOI SOLICITADO VALOR DE ADIANTAMENTO PARA TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 2073/2025 DE 11 DE AGOSTO DE 202.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, ENTRE OS DIAS 05 E 08 DE AGOSTO DE 2025 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ALEITAMENTO MATERNO, ONDE NÃO FOI SOLICITADO VALOR DE ADIANTAMENTO PARA TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 2073/2025 DE 11 DE AGOSTO DE 202.
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15/08/2025
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, ENTRE OS DIAS 05 E 08 DE AGOSTO DE 2025 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ALEITAMENTO MATERNO, ONDE NÃO FOI SOLICITADO VALOR DE ADIANTAMENTO PARA TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 2073/2025 DE 11 DE AGOSTO DE 202. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
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19/08/2025
Pagamento via Retorno Bancário
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TOTAL
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66,90
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
