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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034	Exportar os Dados

Número do empenho:	10848	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	132,80
14.00	Pedreiro / Reboco	27,34	382,76
5.09	Carpinteiro EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF JARDIM E POSTO PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 415/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1293/2025.	18,97	96,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco Carpinteiro EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF JARDIM E POSTO PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 415/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1293/2025.	612,16
20/08/2025	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco Carpinteiro EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF JARDIM E POSTO PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 415/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1293/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		612,16
26/08/2025	Pagamento de Empenho 10848/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			612,16
TOTAL		612,16	612,16	612,16
SALDO A PAGAR				0,00