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Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10849	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 6ª FEIRA DO LIVRO (FELIBI) E 1ª FEIRA DA CULTURA (FECULTI), NOS DIAS 18 À 23 DE AGOSTO DE 2025, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 73-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1294-2025.	43,66	785,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 6ª FEIRA DO LIVRO (FELIBI) E 1ª FEIRA DA CULTURA (FECULTI), NOS DIAS 18 À 23 DE AGOSTO DE 2025, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 73-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1294-2025.	785,88
26/08/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 6ª FEIRA DO LIVRO (FELIBI) E 1ª FEIRA DA CULTURA (FECULTI), NOS DIAS 18 À 23 DE AGOSTO DE 2025, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 73-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1294-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 360 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JUSSARA HEPP.		785,88
01/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			785,88
01/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			785,88
01/09/2025	Pagamento em Duplicidade			-785,88
TOTAL		785,88	785,88	785,88
SALDO A PAGAR				0,00