| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
| Número do empenho: | 10852 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DIÁRIA COMPLEMENTAR Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: PARTICIPAR DO XVII SEMINÁRIO ESTADUAL DA SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO. Conforme requisição n°1436/2025, Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 13:30 E Data e Hora Final : 06/08/2025 - 23:30, DEVIDO A NECESSIDADE DE SE DESLOCAR ANTES DO HORÁRIO PREVISTO. | 0,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | VALOR REF. DIÁRIA COMPLEMENTAR Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: PARTICIPAR DO XVII SEMINÁRIO ESTADUAL DA SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO. Conforme requisição n°1436/2025, Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 13:30 E Data e Hora Final : 06/08/2025 - 23:30, DEVIDO A NECESSIDADE DE SE DESLOCAR ANTES DO HORÁRIO PREVISTO. | 126,00 | ||
| 18/08/2025 | VALOR REF. DIÁRIA COMPLEMENTAR Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: PARTICIPAR DO XVII SEMINÁRIO ESTADUAL DA SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO. Conforme requisição n°1436/2025, Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 13:30 E Data e Hora Final : 06/08/2025 - 23:30, DEVIDO A NECESSIDADE DE SE DESLOCAR ANTES DO HORÁRIO PREVISTO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 126,00 | ||
| 28/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10852/2025 SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI - 18852 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
