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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho

Número do empenho:	10855	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Ciano (T544220)	7,99	79,90
10.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Magenta (T544320)	7,99	79,90
10.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Preto (T544120) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE Nº 292/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024 E ORDEM DE COMPRA 1298/2025.	8,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	Garrafa tinta impressora Epson 544 Ciano (T544220) Garrafa tinta impressora Epson 544 Magenta (T544320) Garrafa tinta impressora Epson 544 Preto (T544120) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE Nº 292/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024 E ORDEM DE COMPRA 1298/2025.	239,80
TOTAL		239,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				239,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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