Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10856	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	LOTE 06 - SALGADOS	0,99	29,70
30.00	LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA INTEGRANTES DA ORQUESTRA DO SESI QUE SE APRESENTARÃO NA 6ª FELIBI, CFE DFD SE Nº 290/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 1299-2025.	3,50	105,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	LOTE 06 - SALGADOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA INTEGRANTES DA ORQUESTRA DO SESI QUE SE APRESENTARÃO NA 6ª FELIBI, CFE DFD SE Nº 290/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 1299-2025.	134,70
03/09/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA INTEGRANTES DA ORQUESTRA DO SESI QUE SE APRESENTARÃO NA 6ª FELIBI, CFE DFD SE Nº 290/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 1299-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER.		134,70
10/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			134,70
TOTAL		134,70	134,70	134,70
SALDO A PAGAR				0,00