| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA DANIELA LAUXEN |
| Número do empenho: | 10880 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.40 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Receber certificado de Município Amigo da Vacina no dia 20/08 e Seminário da APS nos territórios no dia 21/08. Conforme requisição n°1571/2025 Data e Hora Inicial: 20/08/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 21/08/2025 - 20:00 | 420,00 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Receber certificado de Município Amigo da Vacina no dia 20/08 e Seminário da APS nos territórios no dia 21/08. Conforme requisição n°1571/2025 Data e Hora Inicial: 20/08/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 21/08/2025 - 20:00 | 588,00 | ||
| 19/08/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Receber certificado de Município Amigo da Vacina no dia 20/08 e Seminário da APS nos territórios no dia 21/08. Conforme requisição n°1571/2025 Data e Hora Inicial: 20/08/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 21/08/2025 - 20:00 | 588,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 588,00 | ||
| 12/09/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 21.08) SEM COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM. | -84,00 | ||
| 12/09/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 21.08) SEM COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM. | -84,00 | ||
| 12/09/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 21.08) SEM COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM. | -84,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
