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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIA GRACIELA AMARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10887	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.40	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Recebimento do certificado de município amigo da vacina a convite da secretaria municipal de saúde. Conforme requisição n°1578/2025 Data e Hora Inicial: 20/08/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 20/08/2025 - 23:00	420,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Recebimento do certificado de município amigo da vacina a convite da secretaria municipal de saúde. Conforme requisição n°1578/2025 Data e Hora Inicial: 20/08/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 20/08/2025 - 23:00	168,00
19/08/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Recebimento do certificado de município amigo da vacina a convite da secretaria municipal de saúde. Conforme requisição n°1578/2025 Data e Hora Inicial: 20/08/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 20/08/2025 - 23:00		168,00
20/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00