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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANE PESSOA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10892	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Espumoso/RS, por motivo de: Transporte de paciente pra avaliação/exames no Hospital da cidade. Conforme requisição n°1583/2025 Data e Hora Inicial: 13/08/2025 - 18:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 22:00	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	Destino: Espumoso/RS, por motivo de: Transporte de paciente pra avaliação/exames no Hospital da cidade. Conforme requisição n°1583/2025 Data e Hora Inicial: 13/08/2025 - 18:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 22:00	84,00
19/08/2025	Destino: Espumoso/RS, por motivo de: Transporte de paciente pra avaliação/exames no Hospital da cidade. Conforme requisição n°1583/2025 Data e Hora Inicial: 13/08/2025 - 18:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 22:00		84,00
20/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00