Nome do Credor: RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10906
Data de lançamento:
19/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 5001147-87.2023.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, CFME MEMORANDO INTERNO SS CAPS 2121/2025.
0,00
21.377,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 5001147-87.2023.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, CFME MEMORANDO INTERNO SS CAPS 2121/2025.
21.377,42
20/08/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 5001147-87.2023.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, CFME MEMORANDO INTERNO SS CAPS 2121/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E MARINILSE A. BATTISTEL. AGO/25.
4.700,00
26/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 5001147-87.2023.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, CFME MEMORANDO INTERNO SS CAPS 2121/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E MARINILSE A. BATTISTEL. AGO/25.
4.700,00
TOTAL
21.377,42
4.700,00
4.700,00
SALDO A PAGAR
16.677,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
