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Exercício: 2025
Nome do Credor: RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10906	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:	3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 5001147-87.2023.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, CFME MEMORANDO INTERNO SS CAPS 2121/2025.	0,00	21.377,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 5001147-87.2023.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, CFME MEMORANDO INTERNO SS CAPS 2121/2025.	21.377,42
20/08/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 5001147-87.2023.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, CFME MEMORANDO INTERNO SS CAPS 2121/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E MARINILSE A. BATTISTEL. AGO/25.		4.700,00
26/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 5001147-87.2023.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, CFME MEMORANDO INTERNO SS CAPS 2121/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E MARINILSE A. BATTISTEL. AGO/25.			4.700,00
18/09/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 5001147-87.2023.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, CFME MEMORANDO INTERNO SS CAPS 2121/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE A. BATTISTEL. SET/25.		4.700,00
23/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 5001147-87.2023.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, CFME MEMORANDO INTERNO SS CAPS 2121/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE A. BATTISTEL. SET/25.			4.700,00
20/10/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 5001147-87.2023.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, CFME MEMORANDO INTERNO SS CAPS 2121/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 67 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. MARINILSE BATTISTEL.		4.700,00
29/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			4.700,00
TOTAL		21.377,42	14.100,00	14.100,00
SALDO A PAGAR				7.277,42