| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLAUCIA LOPES CHIESA |
| Número do empenho: | 10907 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5344.00 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA, ROÇADA E LIMPEZA EM ÁREA VERDE EM FRENTE À RUA CAMPO MOURÃO ESQUINA COM A RUA FRANCISCO WEBER, NO BAIRRO JARDIM, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 39-2025, DFD SO Nº 174/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1303/2025. | 0,19 | 1.015,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA, ROÇADA E LIMPEZA EM ÁREA VERDE EM FRENTE À RUA CAMPO MOURÃO ESQUINA COM A RUA FRANCISCO WEBER, NO BAIRRO JARDIM, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 39-2025, DFD SO Nº 174/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1303/2025. | 1.015,36 | ||
| 04/09/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA, ROÇADA E LIMPEZA EM ÁREA VERDE EM FRENTE À RUA CAMPO MOURÃO ESQUINA COM A RUA FRANCISCO WEBER, NO BAIRRO JARDIM, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 39-2025, DFD SO Nº 174/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1303/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RAFAEL GODOY DOS SANTOS. | 1.015,36 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.015,36 | ||
| TOTAL | 1.015,36 | 1.015,36 | 1.015,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
