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Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA NUNES CARDOSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11062	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.40	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA APS NOS TERRITORIOS. Conforme requisição n°1602/2025 Data e Hora Inicial: 21/08/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 21:00	420,00	588,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA APS NOS TERRITORIOS. Conforme requisição n°1602/2025 Data e Hora Inicial: 21/08/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 21:00	588,00
20/08/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA APS NOS TERRITORIOS. Conforme requisição n°1602/2025 Data e Hora Inicial: 21/08/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 21:00		588,00
22/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11062/2025 DANIELA NUNES CARDOSO - 26213			588,00
TOTAL		588,00	588,00	588,00
SALDO A PAGAR				0,00