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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAURA PAULUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11064	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.40	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: SEMINÁRIO DA APS NO TERRITÓRIO. Conforme requisição n°1604/2025 Data e Hora Inicial: 21/08/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 21:30	420,00	588,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: SEMINÁRIO DA APS NO TERRITÓRIO. Conforme requisição n°1604/2025 Data e Hora Inicial: 21/08/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 21:30	588,00
20/08/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: SEMINÁRIO DA APS NO TERRITÓRIO. Conforme requisição n°1604/2025 Data e Hora Inicial: 21/08/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 21:30		588,00
22/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11064/2025 LAURA PAULUS - 34466			588,00
TOTAL		588,00	588,00	588,00
SALDO A PAGAR				0,00