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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: S S COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11082 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 19.5-24. 237,75 951,00
4.00 CÂMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5 AGRICOLA 81,80 327,20
2.00 CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 28 AGRÍCOLA 187,72 375,44
8.00 CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DFD AGRIC Nº 62/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025.ORDEM DE COMPRA 1310/2025. 45,99 367,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 19.5-24. CÂMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5 AGRICOLA CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 28 AGRÍCOLA CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DFD AGRIC Nº 62/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025.ORDEM DE COMPRA 1310/2025. 2.021,56
TOTAL 2.021,56 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.021,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.