| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 11091 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 194 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO - FELIBI, CFE DFD SE/CULTURA Nº 269/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 194-2025. Fiscal Titular: Liliane Marcon Fiscal Suplente: Jussara Hepp | 0,00 | 2.936,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO - FELIBI, CFE DFD SE/CULTURA Nº 269/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 194-2025. Fiscal Titular: Liliane Marcon Fiscal Suplente: Jussara Hepp | 2.936,95 | ||
| 21/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO - FELIBI, CFE DFD SE/CULTURA Nº 269/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 194-2025. LIQUDADO CFE. DANFE Nº 6583 ANEXA E ATESTADA PELA ANEXA E ATESTADA PELA ASS. IMPRENSA LILIANE MARCON. Fiscal Titular: Liliane Marcon Fiscal Suplente: Jussara Hepp | 2.936,95 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.936,95 | ||
| TOTAL | 2.936,95 | 2.936,95 | 2.936,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
