| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL FRANCISCO KLEIN |
| Número do empenho: | 11093 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 204 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sonorização durantes os dias da Feira do Livro – FELIBI EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A SONORIZAÇÃO DURANTE OS 05 DIAS DA FEIRA DO LIVRO - FELIBI - (20 À 24 DE AGOSTO) , CFE DFD SE/CULTURA Nº 278/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 204-2025. Fiscal Titular: Vanessa Cristiane Schüssler Fiscal Suplente: Jussara Hepp | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Sonorização durantes os dias da Feira do Livro – FELIBI EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A SONORIZAÇÃO DURANTE OS 05 DIAS DA FEIRA DO LIVRO - FELIBI - (20 À 24 DE AGOSTO) , CFE DFD SE/CULTURA Nº 278/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 204-2025. Fiscal Titular: Vanessa Cristiane Schüssler Fiscal Suplente: Jussara Hepp | 5.800,00 | ||
| 01/09/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A SONORIZAÇÃO DURANTE OS 05 DIAS DA FEIRA DO LIVRO - FELIBI - (20 À 24 DE AGOSTO) , CFE DFD SE/CULTURA Nº 278/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 204-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 5.800,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.800,00 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
