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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA DANIELA LAUXEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	11099	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXCEDENTES PAGAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA GASTOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 2154/2025 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	0,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXCEDENTES PAGAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA GASTOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 2154/2025 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	585,00
21/08/2025	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXCEDENTES PAGAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA GASTOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 2154/2025 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		585,00
TOTAL		585,00	585,00	0,00
SALDO A PAGAR				585,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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