| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA DANIELA LAUXEN |
| Número do empenho: | 11099 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXCEDENTES PAGAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA GASTOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 2154/2025 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 0,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXCEDENTES PAGAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA GASTOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 2154/2025 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 585,00 | ||
| 21/08/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXCEDENTES PAGAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA GASTOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 2154/2025 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 585,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11099/2025 ANA DANIELA LAUXEN - 19106 | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
