| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 11101 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 199 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EMPENHO REFERENT AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 3CV E 01 QUADRO DE COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO POÇO ARTESIANO JUNTO AO PARQUE HÍPICA IBIRUBENSE, CFE DFD AGRIC Nº 56/2025, PARECER JURÍDICO Nº 381/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 199-2025. Fiscal Titular: João Adalberto Jandrey Fiscal Suplente: Juliano Schweig | 7.430,00 | 7.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | MATERIAL EMPENHO REFERENT AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 3CV E 01 QUADRO DE COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO POÇO ARTESIANO JUNTO AO PARQUE HÍPICA IBIRUBENSE, CFE DFD AGRIC Nº 56/2025, PARECER JURÍDICO Nº 381/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 199-2025. Fiscal Titular: João Adalberto Jandrey Fiscal Suplente: Juliano Schweig | 7.430,00 | ||
| 29/08/2025 | EMPENHO REFERENT AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 3CV E 01 QUADRO DE COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO POÇO ARTESIANO JUNTO AO PARQUE HÍPICA IBIRUBENSE, CFE DFD AGRIC Nº 56/2025, PARECER JURÍDICO Nº 381/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 199-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1262 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JULIANO SCHWEIG. | 7.430,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 11101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.430,00 | ||
| TOTAL | 7.430,00 | 7.430,00 | 7.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
