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Última atualização realizada em 14/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11101	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL EMPENHO REFERENT AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 3CV E 01 QUADRO DE COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO POÇO ARTESIANO JUNTO AO PARQUE HÍPICA IBIRUBENSE, CFE DFD AGRIC Nº 56/2025, PARECER JURÍDICO Nº 381/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 199-2025. Fiscal Titular: João Adalberto Jandrey Fiscal Suplente: Juliano Schweig	7.430,00	7.430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENT AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 3CV E 01 QUADRO DE COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO POÇO ARTESIANO JUNTO AO PARQUE HÍPICA IBIRUBENSE, CFE DFD AGRIC Nº 56/2025, PARECER JURÍDICO Nº 381/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 199-2025. Fiscal Titular: João Adalberto Jandrey Fiscal Suplente: Juliano Schweig	7.430,00
29/08/2025	EMPENHO REFERENT AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 3CV E 01 QUADRO DE COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO POÇO ARTESIANO JUNTO AO PARQUE HÍPICA IBIRUBENSE, CFE DFD AGRIC Nº 56/2025, PARECER JURÍDICO Nº 381/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 199-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1262 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JULIANO SCHWEIG.		7.430,00
04/09/2025	Pagamento de Empenho 11101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.430,00
TOTAL		7.430,00	7.430,00	7.430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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