| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11103 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 201 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 228, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 406/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 382/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 201-2025. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Mauro Constantino | 865,17 | 865,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | material EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 228, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 406/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 382/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 201-2025. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Mauro Constantino | 865,17 | ||
| 25/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 228, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 406/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 382/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 201-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 320686 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 865,17 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 11103/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 865,17 | ||
| TOTAL | 865,17 | 865,17 | 865,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
