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Exercício: 2025
Nome do Credor: LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	11113	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	198 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, FILTROS DE AR E FILTROS DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CFE DFD SS/TRANNSPORTES Nº 367/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 378/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 198-2025. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Mauro Constantino	0,00	5.916,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, FILTROS DE AR E FILTROS DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CFE DFD SS/TRANNSPORTES Nº 367/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 378/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 198-2025. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Mauro Constantino	5.916,00
TOTAL		5.916,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.916,00