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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11127 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.11 Cebola Coloração amarela ou vermelho pinhão. 7,90 95,67
1.09 Pimentão verde Comprimento médio entre 10 cm e 15 cm. com identificação de peso. - KG 9,30 10,14
9.11 Tomate Peso médio entre 120g a 180g cada unidade. KG EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, PIMENTÃO E CEBOLA PARA SERVIR ALMOÇOS NO DIA 23 DE AGOSTO DURANTE A FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ, CFE SE/CULTURA Nº 298/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181-2024 E ORDEM DE COMPRA 1319/2025. 7,35 66,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 Cebola Coloração amarela ou vermelho pinhão. Pimentão verde Comprimento médio entre 10 cm e 15 cm. com identificação de peso. - KG Tomate Peso médio entre 120g a 180g cada unidade. KG EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, PIMENTÃO E CEBOLA PARA SERVIR ALMOÇOS NO DIA 23 DE AGOSTO DURANTE A FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ, CFE SE/CULTURA Nº 298/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181-2024 E ORDEM DE COMPRA 1319/2025. 172,77
05/09/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, PIMENTÃO E CEBOLA PARA SERVIR ALMOÇOS NO DIA 23 DE AGOSTO DURANTE A FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ, CFE SE/CULTURA Nº 298/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181-2024 E ORDEM DE COMPRA 1319/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 62485841 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JUSSARA HEPP. 172,77
10/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 172,77
TOTAL 172,77 172,77 172,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.