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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	11128	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Àgua Mineral bombona 20 lts EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA 20 LTS DESTINADAS PAR ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD GP Nº 087/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1320/2025.	18,87	169,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	Àgua Mineral bombona 20 lts EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA 20 LTS DESTINADAS PAR ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD GP Nº 087/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1320/2025.	169,79
27/08/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA 20 LTS DESTINADAS PAR ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD GP Nº 087/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1320/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62335025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.		169,79
01/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			169,79
01/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			169,79
01/09/2025	Pagamento em Duplicidade			-169,79
TOTAL		169,79	169,79	169,79
SALDO A PAGAR				0,00