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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JESSICA DOS PASSOS COLETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11133	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIPÓIA EM URGÊNCIA PARA PACIENTE INTERNADA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, CFME MEMORANDO INTERNO 2137/2025, DE 19 DE AGOSTO DE 2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	0,00	95,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIPÓIA EM URGÊNCIA PARA PACIENTE INTERNADA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, CFME MEMORANDO INTERNO 2137/2025, DE 19 DE AGOSTO DE 2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	95,99
26/08/2025	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIPÓIA EM URGÊNCIA PARA PACIENTE INTERNADA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, CFME MEMORANDO INTERNO 2137/2025, DE 19 DE AGOSTO DE 2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		95,99
27/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			95,99
TOTAL		95,99	95,99	95,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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