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Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11139	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO FROTA Nº 215, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 064/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1324/2025.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO FROTA Nº 215, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 064/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1324/2025.	100,00
16/09/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO FROTA Nº 215, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 064/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1324/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº501 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO.		100,00
23/09/2025	Pagamento de Empenho 11139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00