| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATHEUS JUNIOR DAL CASTEL |
| Número do empenho: | 11143 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.30 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Acompanhamento com a prefeita na Assembleia legislativa, programação conforme o convite em anexo. Conforme requisição n°1605/2025 Data e Hora Inicial: 15/08/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 15/08/2025 - 16:00 | 420,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Acompanhamento com a prefeita na Assembleia legislativa, programação conforme o convite em anexo. Conforme requisição n°1605/2025 Data e Hora Inicial: 15/08/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 15/08/2025 - 16:00 | 126,00 | ||
| 26/08/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Acompanhamento com a prefeita na Assembleia legislativa, programação conforme o convite em anexo. Conforme requisição n°1605/2025 Data e Hora Inicial: 15/08/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 15/08/2025 - 16:00 | 126,00 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
