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Exercício: 2025
Nome do Credor: MATHEUS JUNIOR DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11143	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Acompanhamento com a prefeita na Assembleia legislativa, programação conforme o convite em anexo. Conforme requisição n°1605/2025 Data e Hora Inicial: 15/08/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 15/08/2025 - 16:00	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Acompanhamento com a prefeita na Assembleia legislativa, programação conforme o convite em anexo. Conforme requisição n°1605/2025 Data e Hora Inicial: 15/08/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 15/08/2025 - 16:00	126,00
26/08/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Acompanhamento com a prefeita na Assembleia legislativa, programação conforme o convite em anexo. Conforme requisição n°1605/2025 Data e Hora Inicial: 15/08/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 15/08/2025 - 16:00		126,00
27/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00