Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11144	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: Cruz Alta/Passo Fundo-RS, por motivo de: Encaminhar paciente do hospital Annes Dias para avaliação vascular em HSVP em Cruz Alta/RS E encaminhar paciente até clínica. Conforme requisição n°1609/2025 Data e Hora Inicial: 16/08/2025 - 00:10 Data e Hora Final : 16/08/2025 - 20:00	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	Destino: Cruz Alta/Passo Fundo-RS, por motivo de: Encaminhar paciente do hospital Annes Dias para avaliação vascular em HSVP em Cruz Alta/RS E encaminhar paciente até clínica. Conforme requisição n°1609/2025 Data e Hora Inicial: 16/08/2025 - 00:10 Data e Hora Final : 16/08/2025 - 20:00	210,00
26/08/2025	Destino: Cruz Alta/Passo Fundo-RS, por motivo de: Encaminhar paciente do hospital Annes Dias para avaliação vascular em HSVP em Cruz Alta/RS E encaminhar paciente até clínica. Conforme requisição n°1609/2025 Data e Hora Inicial: 16/08/2025 - 00:10 Data e Hora Final : 16/08/2025 - 20:00		210,00
27/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00