Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11173
Data de lançamento:
26/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPRA 750 MG ( NÃO PODE SER GENÉRICO ) – 120 CP
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 193/2025 E ORDEM DE COMPRA 1326/2025.
779,08
779,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPRA 750 MG ( NÃO PODE SER GENÉRICO ) – 120 CP
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 193/2025 E ORDEM DE COMPRA 1326/2025.
779,08
TOTAL
779,08
0,00
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SALDO A PAGAR
779,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
