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Exercício: 2025
Nome do Credor: JESSICA DOS PASSOS COLETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11178	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.40	Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Visita a paciente no Residencial Terapêutico Ágape, devido a intercorrência foi necessário ficar como acompanhante dela no Hospital Universitário de Santa Maria. Conforme requisição n°1644/2025 Data e Hora Inicial: 11/08/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 12/08/2025 - 23:00	420,00	588,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Visita a paciente no Residencial Terapêutico Ágape, devido a intercorrência foi necessário ficar como acompanhante dela no Hospital Universitário de Santa Maria. Conforme requisição n°1644/2025 Data e Hora Inicial: 11/08/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 12/08/2025 - 23:00	588,00
26/08/2025	Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Visita a paciente no Residencial Terapêutico Ágape, devido a intercorrência foi necessário ficar como acompanhante dela no Hospital Universitário de Santa Maria. Conforme requisição n°1644/2025 Data e Hora Inicial: 11/08/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 12/08/2025 - 23:00		588,00
27/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			588,00
TOTAL		588,00	588,00	588,00
SALDO A PAGAR				0,00