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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAZIELA CARLAN BRAZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	11206	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.40	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: REUNIAO NA FAMURS SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE E AS FERRAMENTAS PARA A GESTAO E DEFESA DOS MUICIPIOS. Conforme requisição n°1607/2025 Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/08/2025 - 21:00	420,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: REUNIAO NA FAMURS SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE E AS FERRAMENTAS PARA A GESTAO E DEFESA DOS MUICIPIOS. Conforme requisição n°1607/2025 Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/08/2025 - 21:00	168,00
26/08/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: REUNIAO NA FAMURS SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE E AS FERRAMENTAS PARA A GESTAO E DEFESA DOS MUICIPIOS. Conforme requisição n°1607/2025 Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/08/2025 - 21:00		168,00
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11206/2025 GRAZIELA CARLAN BRAZ - 36309			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00