Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.20
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir uma agenda junto a Sedur, secr. Saúde acompanhar o diretor do hospital Annes Dias e demais secretarias.
Conforme requisição n°1679/2025
Data e Hora Inicial: 26/08/2025 - 13:00
Data e Hora Final : 27/08/2025 - 23:00
520,00
624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir uma agenda junto a Sedur, secr. Saúde acompanhar o diretor do hospital Annes Dias e demais secretarias.
Conforme requisição n°1679/2025
Data e Hora Inicial: 26/08/2025 - 13:00
Data e Hora Final : 27/08/2025 - 23:00
624,00
26/08/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir uma agenda junto a Sedur, secr. Saúde acompanhar o diretor do hospital Annes Dias e demais secretarias.
Conforme requisição n°1679/2025
Data e Hora Inicial: 26/08/2025 - 13:00
Data e Hora Final : 27/08/2025 - 23:00
624,00
27/08/2025
Pagamento via Retorno Bancário
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
