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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	11256	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Núcleo de Ações Integradas - Servidores Cedidos
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025	0,00	6.839,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025	6.839,78
26/08/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		6.839,78
26/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE FÉRIAS RESCISÃ, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-AÇÕES INTEGRADAS-SERVIDORES CEDIDOS			6,86
26/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-AÇÕES INTEGRADAS-SERVIDORES CEDIDOS			4.810,08
27/08/2025	Pagamento de Empenho 11256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.022,84
TOTAL		6.839,78	6.839,78	6.839,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPASI (RETENÇÃO SERVIDORES)	26/08/2025	6,86		Lançada
CAIXA ECON.FEDERAL CONSIG.E HAB-LIVRE	26/08/2025	4.810,08		Lançada
TOTAL		4.816,94