Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11339 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
CONTROLADORIA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Sistema de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 |
0,00 |
2.608,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 |
2.608,97 |
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| 26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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2.608,97 |
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| 27/08/2025 |
Pagamento de Empenho 11339/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.608,97 |
| TOTAL |
2.608,97 |
2.608,97 |
2.608,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
