Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
117
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.(50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ÁGUA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS), CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.(50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ÁGUA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS), CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025.
600,00
02/01/2025
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25
45,35
15/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25
45,35
TOTAL
600,00
45,35
45,35
SALDO A PAGAR
554,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
