Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 |
7.544,01 |
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| 26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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7.544,01 |
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| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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13,16 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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24,14 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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48,18 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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345,13 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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531,21 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA ANDRÉ, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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1.301,49 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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1.307,11 |
| 27/08/2025 |
Pagamento de Empenho 11885/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.973,59 |
| TOTAL |
7.544,01 |
7.544,01 |
7.544,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
